个人工作失误整改报告

个人工作失误整改报告

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货币发行部门面对的风险按照来源可以分为内部风险和外部风险两类。外部风险指由于货币发行工作所处社会环境的不确定性因素而存在的风险隐患，例如因自然灾害危及发行库、发行基金的安全，因群体性的事件造成现金供应紧张等。外部风险独立于货币发行工作而存在，货币发行工作只能接受并做好应急管理工作，但不能控制这些风险。内部风险指由于部门内部运作而引起的风险，例如因制度、管理缺失造成的工作失误，因内部工作人员道德风险造成的盗窃案件等。内部风险具有一定的客观性，但我们可以通过一定的手段加以控制和管理。

一、货币发行业务风险隐患特征

货币发行工作直接与大量的现金接触，其风险性不言而喻。货币发行工作贯穿于现金流转的整个过程，由于人员、环境、制度等各种因素的存在，涉及安全问题的矛盾比较突出。特别是近些年来，发行工作的任务量成倍增加，发生各类差错、事故、案件的风险也不断增加。我们对人民银行总行近几年通报的风险事件进行了研究，发现货币发行业务风险有以下基本的特点：

(一)风险集中在直接与现金接触的岗位和环节

从总行近些年的通报情况看，案件基本发自发行基金出入库、库房管理、复点、清分、销毁环节。按岗位环节分，我们统计的17个案件中，涉及复点环节的7个，占41.2％，库房管理的5个，占29.4％，销毁和调运的各2个，各占11.8％；按案件性质分，涉及故意犯罪和人为原因的13个，占76.5％，涉及盗窃的9个，占52.9％；涉及车祸和火灾的3个，占17.65％。按涉及人员分，涉及管库员的4个，占23.5％；涉及临时工和外部人员的4个，占23.5％。这些岗位在日常工作中直接与现金接触，是我们风险防范的重点，也是难点，尤其是复点环节，与现金接触的时间最长，风险性最大。

(二)案件事故主要是由故意为之和其他人为因素造成

仔细分析每次事故和差错，均是由于人员主观故意或工作失误造成的。货币发行日常工作业务量大，机械操作也比较多，但深刻的教训告诉我们，风险防范的重点往往不是机械事故或外界因素。特别是近些年来，随着国家改革开放的深入，社会经济制度的深刻变化，对货币发行部门人员思想产生了较大的影响，使风险点更多地集中到了内部人员的管理和约束上。

(三)案件造成的损失和影响较大

货币发行工作事关政府信誉，金融秩序的稳定，该岗位发生的案件不论是对国家财产还是人民银行的威信都会构成严重的威胁和影响，涉案金额不仅动辄上万元，更重要的是极易引起社会的不稳定，造成很坏的影响。例如某中心支行已打洞残损人民币流向社会案件，就引起了社会公众对人民币流通退出环节的质疑，严重影响人民币的信誉和人民群众对人民币的绝对信任。

二、货币发行风险防范与控制存在的主要问题

(一)库房硬件设施薄弱，机械化、现代化程度低

近年来，在总行的指导下，各级人民银行加大了对发行库基础设施的投入，货币发行工作环境有了一定程度的改善，工作人员的劳动强度有了缓解，但风险隐患并没有得到根除。

从库房基础设施来看，根据《发行库管理办法》要求，库区应设立专用备品库、复点人员专用通道，交接间应达到一定的面积，但从目前河南省一些地市中支的库房情况看，仍有一些库房和专用场地硬件设施达不到基本要求，直接构成业务风险点。从发行基金保管环节来看，库房管理机械化操作程度还比较低。因库房基础设施较差，库容限制，河南省仍有部分地市级人民币发行库，发行基金摆放没有实现托盘化管理，部分库房不能使用或没有配备电动叉车、电子显示标牌。库房管理机械化、现代化水平较低，工作手段和方式比较原始和落后。工作量的逐年增大，直接影响了库房管理人员的工作质量，在繁重的`工作任务下，极易导致忙中出错和减少必需的工作程序，这将蕴涵大的风险隐患。从回笼券清分、复点环节看，全国仅是100元纸币能够实现钞票处理中心机械化清分操作，其余面额仍需要大量的人工进行复点。在现金大量回笼的地区，需要配备大量的临时复点人员，其人员思想状况较难掌握，流动性强、管理难度大，给我们的风险防范和控制工作带来较大的难度。

(二)制度落实不力，违规操作现象时有发生

货币发行岗位，应是一个严格按照制度办事的岗位。但是在实际工作中，多种因素导致个别岗位制度、规章落实得不到位，在工作中不能认真地执行制度、规章，违规操作现象时有发生。由于制度不能得到严格的执行，违规操作的情况在发行工作中时常发生，比如：商业银行存取款时换人复核的问题、业务办理一笔一清问题、管库员操作同进同出同操作问题、复点管理老师不得参与具体业务操作问题以及现场工作人员穿着敞口、无兜工作服问题等等。这些问题比较常见，也反复被强调为风险防范的重点，但仍被个别工作人员忽视，违规操作的概率也较高，制度没有起到应有的防火墙作用，对制度的漠视意味着风险隐患的产生。

(三)检查缺乏实效，后续监督检查机制不健全

检查监督是贯彻落实内控措施，增强内控效果的关键环节，也是发现各种问题的有效手段。货币发行工作离不开检查监督，在日常工作中各级人民银行不断开展高频率的业务检查，粗略计算，河南省每年库房、复点、销毁环节开展的大检查不低于四次，抽查、自查不低于四次。但是在各次检查中，同一单位仍能发现同类性质的问题，这说明检查仅是重过程，落实效果不佳，检查预期效果没有达到。这中间存在多方面的原因：一是检查人员工作态度不够端正，没有认识到检查的严肃性和重要性，走过场、留情面、擅自修改检查结果的事时有发生，检查效果大打折扣；二是被检查单位风险意识淡漠，没有对检查结果引起思想上的真正重视，检查出来的问题听之任之；三是检查缺少必要的后续监督检查手段，后续整改检查跟不上，检查问题的整改落实缺少推动力；四是缺少完善的责任追究机制，对问题直接责任人，对没有如实检查情况、检查不认真、走过场的情况，没有切实进行严肃的责任追究。这样造成检查不能起到应有的作用，风险即使暴露了，后续弥补手段跟不上，也就失去了对风险控制最好的时机，小的差错可能造成大的风险事故隐患。

(四)风险控制手段单一，现有的科技手段没有

充分利用

目前，货币发行工作风险控制手段主要依靠制度约束和各类监督检查，而逐渐完备的技防手段，其效用并没有充分发挥。比如库房监控设备，目前不仅实现了全范围、多角度、无死角监控，而且实现了远程监控网络一体化。但是监控技术手段基本上是作为在出事之后查找原因、查找证据，确认责任人的弥补手段，多用在事后，并没有充分发挥监控设施在事前、事中实时化解风险作用；远程监控 ……此处隐藏5253个字……么办》，帮助员工克服经验不足、常识欠缺等因素，最大限度地规避工作失误，提高了员工处理问题的能力；协助经理首次组织、开展了“鸿翔宾馆餐饮专业知识竞赛”提高了员工集体荣誉感，增强了比、学、赶、帮、超的良好氛围，也为以后部门开展培训，积累了经验；针对餐厅日常工作繁杂，临时性工作任务多这一特点，在工作中执行走动式管理，尽量在第一时间掌握情况，发现问题能够迅速处理和请示汇报，一年来我很少在办公室工作。通过以上工作，为餐饮部服务质量的稳定和提升，发挥了自己的职能作用。

3、真抓成本促利润。按照部门经理的指示，加强了低值易耗品的管理，采取了“出有签字、用有去向、损有记录”等措施，像餐打火机、香巾随处可见的现象得到了有效控制（仅打火机一项去年比前年少用使用1500个，节约尽1000元）；加强了餐具管理，对非正常损耗的餐具，特别是新餐具、贵重餐具“追根溯源”，严格执行了内部和外部赔偿制度（约1500元），并结合所学“六常起到了积极作用；多次组织员工对现有设备、用具进行盘点和维修，在掌握设备、用具使用情况的同时，也提高了利用率和使用寿命；加强了日常消耗水、电等消费大项的管理，在管理过程中随时发现、随时督导，像空调、热风幕、灯光的使用，在不影响服务质量的情况下力行节约。

4、实抓队伍促稳定。在落实工作时能够做到服从领导、下情上达，在执行管理工作时无论是对管理人员还是服务员，能够做到尊重下属、一视同仁；多次代表部门经理同管理人员，看望生病受伤的员工，使大家感受到了家庭般的温暖；平时愿意与员工进行工作和思想交流，重视员工的建议、意见和想法，尽力帮助员工解决问题、克服困难；今年8月份厨师长杨东一班人入所工作，我们本着对工作负责的态度，经常“交换意见、相互学习”，各种信息能够及时准确进行传递，前台与后厨的配合比较愉快和默契，这些都促进了餐饮部团队建设的和谐稳定。

三、存在差距及努力方向

虽然在过去的一年里做了一些工作，取得了一点成绩，但这都是餐饮部全体员工共同努力的结果，我的工作能力、管理水平，与上级领导的要求和实际工作需要还有差距，主要表现在：

1、知识结构不够全面，制约管理水平的提升。

2、制度执行不够坚决，管理工作有时被动。

3、行业信息掌握不及时，创新能力明显不足。

4、对员工业务抓的不够，整体服务水平提高不快。

努力方向：

1、要强化个人学、注重实践，不断完善知识结构，提高自身的综合素质和驾驭工作的能力，当好领导的参谋和助手，当好下属员工的带头人。

2、要加大制度执行的力度，充分调动自己的主观能动性，动脑筋想办法，坚决把上级领导的意图和想法，不打折扣的落实到工作中去。

3、要通过多种渠道了解沈阳餐饮酒店业的发展趋势，掌握周边同行的新动向，吸收别人家的好经验好做法，结合本部门的实际情况，开创性的完成工作。

4、要把提高部门员工业务水平，当作大事去抓，突出质检、培训与考核、晋级、评比相结合，常规性培训与针对性培训相结合，集中培训与分批轮训相结合，培训的内容形式与集体活动和员工爱好相结合。

四、工作具体设想：

1、要突出餐饮服务文化氛围。当今顾客的消费需求已经从过去的吃饱吃好，转变到今天的吃特色、吃营养、吃文化，所以这些方面应该是餐饮部开展营销工作的重

要环节，结合今年新菜谱的制作，要求服务人员必须掌握菜品的营养功效、精品原材料的产地、特色菜品背后的故事等，（例如海参、鲍鱼、山药的营养功效；荔圃的芋头、查干湖的胖头鱼；东坡肉、夫妻肺片的来历等等）这样才能增加我们产品的附加值，使我们的菜品更具有吸引力和竞争力，同时也能增加顾客在点菜和用餐过程中的乐趣。

2、要定期组织岗位大练兵、大比武。通过各种形式的专业技能竞赛，提高员工主动学习、主动进步的热情，从而不断提高部门整体服务水平。也就是以基尼斯世界记录的形式，设立“餐饮部龙虎榜”，通过竞赛获胜的员工为纪录保持者，可以把佩带鲜花的相片放在龙虎榜上，同时获得一定金额的奖金，其他员工可以随时向纪录保持者挑战。（竞赛内容会很广泛如菜谱知识一口清、摆台、口布叠花、清洗餐具等等）

3、要提倡部门全员参与管理。涉及到部门全面建设方面的问题，鼓励员工多提建议，提好建议，所以我们可以长期开展“金点子”活动，对于我们餐饮部甚至是招待所提高经济效益、提高服务质量、提高社会知名度、提高安全防范、杜绝浪费等方面的建议，一经采纳并取得明显成效的，立即给予奖励。改变过去管理只是少数领导的事这种思想误区，用制度激励人，使部门每一名员工都参与到管理中去。

4、要加强员工思想道德教育。在经常开展专业知识培训的同时，也不能忽略员工思想道德教育，今年要定期组织员工观看人生立志、道德楷模、先进人物的.光碟，像去年全国评比的各类楷模、感动中国人物、乡约节目播出的平民成功典范，都值得我们去观看、学习和体会，“士兵突击”这部电视剧很多员工都看过，为什么许三多能够踏踏实实的干好每件事？不是因为他傻，而是执着，只要端正态度、解放思想，我们餐饮部也会出现一批王三多、李三多、赵三多。这种方式可以加强部门的精神文明建设，提高团队的战斗力和力争上游的和谐氛围。

5、要强调管理的最终目的。管理不是把员工管怕、管跑、更不是简单的罚款，是把后进员工带成先进，把优秀员工稳步提升树立典型，最终目的是利润最大化。今年餐饮部可以在员工集中工作和休息的区域，设立“光荣榜、暴光台、趣味角”用相机和图片记录日常工作中，具有典型性、代表性的正面和反面人和事，同时以通知单的书面形式，督促责任人限期整改问题，可以避免一些低级失误的连续出现，从而更好地表扬先进、鞭策落后。

6、要继续完善内部资料

今年要根据工作中遇到的新问题、新情况，继续整理完善“餐厅服务120个怎么办”形成“餐厅服务150个怎么办”如果条件允许可以装订成册，以口袋书的形式发给部门员工，便于大家学习和提高，更好地配合招待所“员工手册、礼仪手册‘的学习，不断提高部门员工的整体素质。

7、要加大奖惩力度。如果条件允许部门每月评比优秀员工，奖金可以提高到50元，招待所每月评比的最佳员工，奖金可以提高到100元，这样才能更好地体现最佳优秀员工的价值；以季度为单位超过一次严重警告、或两次客人投诉、或三次书面警告、或五次口头警告应立即给予辞退，以保持服务质量和队伍的稳定。

8、要经常走出去学习。固步自封、闭门造车，永远都会落到别人的后边，只有走出去与同行多交流、多观摩、多学习，才能不断提高自己，因为以前管理人员外出学习后，回来后都有紧迫感、危机感，真正感受到与别人家的差距，员工则感受不到这些，总以为自己可以了，部分员工确实存在着自满情绪，对新观点、新理念、新方法接受缓慢，甚至存在抵触情绪。所以今年条件允许的话，可以多派一些一线骨干服务人员外出学习，改变部分员工，特别是老员工的思维方式和工作态度。

最后把一句话送给大家，在新一年工作中一定要“能迈大步的迈大步，能迈小步的迈小步，但决不允许原地踏步！”